Her finner du tertialrapport nummer to for 2025. Det vil si økonomisk status for Lyngdal kommunes drift etter at åtte måneder av året er tilbakelagt. Blant det som nevnes i rapporten er tiltak for å hindre stranding av laks i Gislefossen.
Tertialrapporten finner du via knappelenken under.
Lenke: Rapporter, årsmeldinger og regnskap
Årets 2. tertialrapport ble lagt fram for kommunestyret torsdag 9. oktober. Via lenken under kan du se debatten om tertialrapporten i opptak.
Sammendrag 2. tertialrapport 2025
Drift
I det vedtatte budsjettet for 2025 er det lagt opp til et mindreforbruk på 5,9 millioner kroner, som skal settes av til disposisjonsfond. I økonomiplanen videre fremover er det derimot lagt opp til bruk av fond på rundt 4 millioner kroner årlig. I tillegg forventes det at grunnskolen reduserer utgiftene med minst 6 millioner innen 2028. Totalt innebærer dette et innsparingbehov på 10 millioner kroner.
I første tertial ble det meldt om merforbruk i Oppvekstsektoren. Budsjettet for 2025 tar i liten grad høyde for merforbruket fra 2024, og det er krevende å redusere utgiftene ytterligere på kort sikt.
Det ble også påpekt at helse og velferd har utfordringer med å holde sine budsjetter. Det ble varslet om et merforbruk på 3,5 mill, men at det jobbes med tiltak for å unngå ytterligere merforbruk.
I andre tertial viser prognosene en økning i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på rundt 2 millioner kroner. Samtidig melder både Helse og velferd og Oppvekst og kultur fortsatt om merforbruk. Det er satt igang enkelte tiltak, men man klarer ikke å unngå merforbruk totalt for året. Det forventes at kommunen samlet sett vil gå med et mindre merforbruk ved årets slutt. Hvor stort dette blir, avhenger av effekten av tiltakene som er satt i gang.
Investeringer
Det foreslås bevilgning til to nye prosjekter som er helt eller delvis finansiert med tilskuddsmidler: HC-toalett på Kvavik og tiltak for å hindre stranding av laks i Gislefoss (bildet under).
I tillegg foreslås det å øke bevilgningen til rådhusprosjektet med 300.000 kroner for å ferdigstille ombyggingen. Dette dekkes av midler fra avsluttede prosjekter.
Kostnaden til ventilasjonsanlegget ved Byremo ungdomsskole har økt med 250.000 kroner per kommune. Det opprinnelige kostnadsoverslaget var usikkert i første tertial og justeres nå.
Sykefravær
Det samlede sykefraværet i kommunen er nå 8,04 prosent, en klar forbedring fra 10,35 prosent på samme tid i fjor.
Alle sektorer viser positiv utvikling, men spesielt Helse og velferd har hatt en betydelig nedgang – fra 13,3 prosent til 9,4 prosent.
Dette er svært gledelig og tyder på at tiltakene som er satt i gang har hatt god effekt.
Finans
Per 31. august 2025 har Lyngdal kommune en porteføljeverdi på 179,7 millioner kroner.
Avkastningen hittil i år er 4,8 prosent, som tilsvarer 8,3 millioner kroner – det dobbelte av den budsjetterte avkastningen på 4 millioner.
Det er verdien ved årsslutt som bokføres i regnskapet, og avkastningen kan endre seg dersom markedet svinger.
Kommunens finansforvaltning vurderes som trygg og innenfor rammene i finansreglementet.